西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会 西双版纳 杂志社部门概况 预算收支增减变化情况说明

七、预算收支增减变化情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年部门财政拨款收入182.75万元，比2019年预算91.74万元，增加91.01万元，增长99.2%，增加的原因主要是：1、2020年机关事业单位基本养老保险缴费增加14.76万元，事业单位医疗增加10.07万元，公务员医疗补助增加6.83万元，住房公积金增加11.07万元， 2、2020年项目支出增加18万元，3、2020年在职人员较2019年增加1人，相应增加了工资福利支出和公用经费支出预算。

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年部门财政拨款支出182.75万元。比2019年预算91.74万元，增加91.01万元，增长99.2%，增加的原因主要是：1、2020年机关事业单位基本养老保险缴费增加14.76万元，事业单位医疗增加10.07万元，公务员医疗补助增加6.83万元，住房公积金增加11.07万元， 2、2020年项目支出增加18万元，3、2020年在职人员较2019年增加1人，相应增加了工资福利支出和公用经费支出预算。

（一）基本支出预算变动的主要原因

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社机构正常运转的日常支出164.75万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出154.32万元占基本支出的93.67%,比2019年预算数82.48万元，增加71.84万元，增长87.1%，增加的原因主要是：1、2020年机关事业单位基本养老保险缴费增加14.76万元，事业单位医疗增加10.07万元，公务员医疗补助增加6.83万元，住房公积金增加11.07万元， 2、2020年在职人员较2019年增加1人，相应增加了工资福利支出和公用经费支出预算。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费8.08万元（商品和服务支出）占基本支出的4.9%,比2019年预算数7.89万元，增加0.19万元，增长2.41%，增加的原因主要是：调入1人，相应的增加了公用经费。

3.对个人和家庭的补助支出0万元占基本支出的0%,与2019年预算比较无增减，无变动的原因主要是本单位无对个人和家庭的补助方面的开支。

4.资本性支出2.35万元占基本支出的1.43%,比2019年预算数1.36万元增加0.99万元，增长72.79%，增加的原因主要是单位现在使用的办公桌椅于2008年02月购买，90%以上都有不同程度的破损，加上到2020年已使用了12年，已超使用年限，所以2020年预算购买办公桌椅，以改善单位职工的办公条件，另外还预算采购台式电脑和打印机等电子产品。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元，如印刷费、稿费、版式设计费和举办文学创作笔会等开支。比2019年预算数0万元，增加18万元，增长100%，增加的原因主要是2020年项目支出18万元纳入了年初预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较2019年预算合计1.3万元，减少0.9万元，下降69.23%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比，无增减变化，原因主要是本单位无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社公务用车购置及运行维护费为0万元，较2019年预算数0.8万元，减少0.8万元，下降100%，其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比，无增减变化，原因是单位无购置指标和计划；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算数0.8万元，减少0.8万元，下降100%，原因主要是本单位原有一辆公务用车，2019年事业单位公务用车改革时已拍卖处置。

3.公务接待费

2020年西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社公务接待费预算为0.4万元，较2019年预算数0.5万元，减少0.1万元，下降20%。主要用于省内外同行来我单位考察调研学习交流的公务接待。

减少的原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

来源：西双版纳新闻网

原标题：西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2020年部门预算编制说明

编辑：都市时报一点关注 王语琤

审核：祝小涵